secciones paso a paso: 21 / 21
Primer ingreso y navegación
Empieza desde la pantalla de acceso y reconoce las opciones que tendrás disponibles según tu perfil.
- 1Paso 1:
En la pantalla de inicio, usa el enlace “Manual de Usuario” de la parte superior si necesitas consultar esta guía antes de ingresar.
- 2Paso 2:
Selecciona “Login con Google” y elige la cuenta de correo que está registrada en ControlDepas.
- 3Paso 3:
Si tu cuenta todavía no está registrada, está pendiente de aprobación o fue desactivada, la pantalla mostrará el motivo y no abrirá el panel.
- 4Paso 4:
Después de ingresar verás el nombre del edificio, tu nombre, tu tipo de usuario y, cuando corresponda, tu departamento.
- 5Paso 5:
Una misma cuenta puede pertenecer a varios departamentos, incluso en edificios diferentes. En ese caso aparece un selector con cada combinación de edificio y departamento; al cambiarla se aplican de forma independiente sus datos, permisos y reglas de pago puntual.
- 6Paso 6:
Las pestañas visibles dependen de tu perfil y de los permisos asignados; por eso otra persona puede ver opciones diferentes.
- 7Paso 7:
Usa el selector de idioma del encabezado para cambiar la interfaz. La preferencia se conserva en tu perfil.
- 8Paso 8:
Para terminar, utiliza el botón de cerrar sesión ubicado en el encabezado.
Panel principal y semáforo financiero
El panel reúne el estado de los departamentos, pagos pendientes, saldos y movimientos que tu perfil puede consultar.
- 1Paso 1:
Abre la pestaña principal para consultar la matriz de departamentos y el resumen financiero disponible para tu perfil.
- 2Paso 2:
Verde significa que la unidad está al día; amarillo indica una cuota pendiente dentro de su plazo de pago, incluidas las cuotas de períodos futuros.
- 3Paso 3:
El tono mostaza indica una cuota pendiente ya vencida; rojo señala deuda anterior vencida o un saldo inicial pendiente. Se respeta el vencimiento de cada cuota y la fecha de Perú; el Día máximo de pago del edificio se utiliza para cuotas antiguas sin fecha específica.
- 4Paso 4:
Un departamento pasa a morosidad grave cuando su deuda vencida supera el plazo configurado en el edificio (por defecto, 100 días de atraso); el administrador ajusta ese umbral en Configuración.
- 5Paso 5:
El saldo inicial de cada cuenta contable y su fecha de inicio de la deuda solo los define el administrador; la tesorería los consulta, pero no puede modificarlos.
- 6Paso 6:
La estrella de cuota extraordinaria usa verde cuando no hay deuda, amarillo cuando existe un pendiente reciente y rojo cuando el atraso supera 30 días.
- 7Paso 7:
Cuando mantenimiento está al día pero existe deuda extraordinaria, la tarjeta conserva “Al día” y añade la etiqueta roja “Extra”.
- 8Paso 8:
La estrella junto al nombre del edificio muestra el estado de sus pagos de ControlDepas: verde al día, amarillo pendiente, rojo vencido y gris cuando aún no hay información. Selecciónala para consultar monto adeudado, próximo vencimiento e historial.
- 9Paso 9:
Administradores y tesoreros pueden usar “Reportar pago” junto a la estrella, elegir el periodo, indicar fecha y monto, y adjuntar el comprobante. El estado cambia únicamente después de que el Developer valide el reporte.
- 10Paso 10:
Selecciona un departamento para abrir su detalle, ver los importes pendientes y revisar el historial que tengas permitido consultar.
- 11Paso 11:
Si tu perfil no puede ver otros departamentos, la matriz y los datos financieros se limitan a tu propia unidad.
Mantenimiento
Cuota extraordinaria
Reportar y revisar un pago
Cada reporte relaciona un concepto, un monto y un comprobante antes de pasar a revisión.
- 1Paso 1:
Desde el panel de tu departamento, selecciona “Reportar pago”.
- 2Paso 2:
Elige el concepto correspondiente. El importe registrado para ese concepto aparecerá automáticamente y podrás indicar el monto efectivamente pagado.
- 3Paso 3:
Adjunta un comprobante en PDF, JPG, PNG o WebP. El tamaño máximo permitido es 8 MB.
- 4Paso 4:
Espera a que aparezca la confirmación de que el archivo fue cargado; después selecciona “Enviar reporte de pago”.
- 5Paso 5:
El reporte quedará pendiente hasta que una persona con permiso para verificar cobros lo revise.
- 6Paso 6:
La persona revisora abre “Pagos por validar”, consulta el comprobante, confirma el monto recibido y elige validar o rechazar.
- 7Paso 7:
Cuando se valida, el pago aparece en los registros financieros correspondientes. Si se rechaza, no se registra como ingreso.
Cajas, movimientos y transferencias
Las cajas permiten registrar ingresos, gastos y transferencias y consultar su historial.
- 1Paso 1:
En el panel principal, localiza la sección de cajas disponible para tu perfil.
- 2Paso 2:
Para registrar un movimiento, elige el tipo: ingreso, gasto o transferencia.
- 3Paso 3:
Completa la categoría, la caja, el monto, la fecha y la descripción. En ingresos también puede asociarse un departamento.
- 4Paso 4:
Si corresponde, adjunta el comprobante o factura antes de guardar.
- 5Paso 5:
En una transferencia selecciona la cuenta de destino. La persona responsable de la caja receptora debe aprobar o rechazar la recepción.
- 6Paso 6:
Usa los filtros del historial para buscar por mes, año, tipo, departamento, categoría o caja.
- 7Paso 7:
En Transacciones totales, selecciona el ícono de documento para abrir el comprobante o factura en una pestaña de visualización, sin descargarlo automáticamente.
- 8Paso 8:
La edición y eliminación de movimientos dependen del responsable, del tiempo transcurrido y de los permisos asignados.
Usuarios y accesos del departamento
La gestión de personas respeta el edificio, el departamento y los permisos de quien realiza el cambio.
- 1Paso 1:
Abre la pestaña “Usuarios” para consultar las personas que tu perfil puede gestionar.
- 2Paso 2:
Usa los filtros de tipo, departamento, secciones visibles, permisos de acciones y estado para encontrar personas rápidamente. Selecciona el encabezado de una columna para ordenar la lista.
- 3Paso 3:
Selecciona “Agregar” para registrar nombre, correo de Google, tipo de usuario, departamento, idioma y permisos disponibles.
- 4Paso 4:
Un propietario o inquilino solo puede gestionar personas de su propio departamento y no puede otorgar permisos que él mismo no posee.
- 5Paso 5:
La posibilidad de que propietarios o inquilinos creen usuarios depende de la configuración del edificio.
- 6Paso 6:
Para invitar a otra persona a compartir el acceso de un departamento, agrega su correo en la sección de accesos delegados.
- 7Paso 7:
Puedes retirar un acceso delegado desde la misma sección; el cambio solo afecta al departamento autorizado.
- 8Paso 8:
La activación, desactivación y eliminación de personas están disponibles únicamente cuando tu perfil tiene autorización.
- 9Paso 9:
Si el mismo correo está registrado en más de un departamento o edificio, cada registro conserva sus propios permisos. La persona cambia de contexto desde el selector del encabezado.
Votaciones y encuestas
La pestaña reúne votaciones formales y encuestas, cada una con fechas, opciones y reglas visibles.
- 1Paso 1:
En “Votaciones”, abre una propuesta activa para leer su descripción, fecha límite, porcentaje requerido y opciones.
- 2Paso 2:
Elige una sola opción y confirma tu voto. Después de votar verás la indicación de que tu participación ya fue registrada.
- 3Paso 3:
Si la votación es secreta, la identidad de cada voto no se muestra en el detalle de resultados.
- 4Paso 4:
Los resultados en tiempo real solo están disponibles cuando la votación lo permite; de lo contrario aparecen al cerrarse.
- 5Paso 5:
Las votaciones de cuota extraordinaria muestran el monto por departamento y pueden restringirse a propietarios.
- 6Paso 6:
Quienes administran pueden crear una votación, definir opciones, mayoría y reglas, guardarla como borrador y luego activarla. La fecha límite es opcional: si se deja vacía, la votación continúa hasta que los criterios de mayoría permitan cerrarla.
- 7Paso 7:
En “Encuestas” se responden preguntas de opción múltiple, escala o texto. Cada persona puede enviar una sola respuesta por encuesta.
Cierre automático al superar la mayoría
Solicitudes de mantenimiento
Los tickets concentran el problema, su prioridad, responsables, comentarios y estado.
- 1Paso 1:
Abre “Tickets” y selecciona “Nuevo ticket”.
- 2Paso 2:
Escribe un título y una descripción; elige área, prioridad y ubicación. Para adjuntar una foto, selecciona el área de carga, busca la imagen en tu dispositivo y espera a que aparezca la vista previa.
- 3Paso 3:
Consulta el listado usando filtros de estado, área y prioridad, o utiliza la búsqueda por texto.
- 4Paso 4:
Abre un ticket para revisar su información, fotografía y conversación completa.
- 5Paso 5:
Agrega comentarios para mantener el seguimiento dentro del mismo caso.
- 6Paso 6:
Administración puede cambiar el estado, indicar a quién fue asignado y registrar el costo de reparación.
- 7Paso 7:
El ticket puede pasar por Abierto, En Proceso, Resuelto y Cerrado. La persona que lo creó puede cerrarlo o reabrirlo.
- 8Paso 8:
Las notas marcadas como internas son visibles únicamente para administración.
Abierto
Fuga de agua
En Proceso
Ascensor
Resuelto
Luz pasillo
Cerrado
Portón
Marketplace comunitario
El marketplace permite publicar y encontrar productos, servicios y clases ofrecidos dentro de la comunidad.
- 1Paso 1:
Abre “Marketplace” y usa “Explorar” para revisar los anuncios activos.
- 2Paso 2:
Filtra por categoría o escribe una palabra en la búsqueda.
- 3Paso 3:
Selecciona “Publicar” para ingresar título, descripción, categoría, precio fijo o a convenir y datos de contacto.
- 4Paso 4:
Puedes adjuntar una imagen JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB.
- 5Paso 5:
Los anuncios permiten contacto por WhatsApp o teléfono cuando el autor proporciona esos datos.
- 6Paso 6:
Usa el corazón para guardar un anuncio y consúltalo después en “Favoritos”.
- 7Paso 7:
En “Mis anuncios” puedes editar, pausar, reactivar, marcar como vendido o eliminar tus publicaciones.
- 8Paso 8:
Para promover el pago puntual, el edificio puede limitar nuevas publicaciones cuando el departamento tiene pagos pendientes. Los avisos activos se pausan y dejan de mostrarse; se reactivan automáticamente cuando el departamento vuelve a estar al día.
Clases de yoga
Gasfitería
Repostería
Proveedores de servicios
Consulta electricistas, gasfiteros, pintores, taxistas y otros servicios recomendados por la comunidad.
- 1Paso 1:
Abre “Proveedores” desde la pestaña del panel. El directorio sólo está disponible después de iniciar sesión con una cuenta activa registrada en la tabla de usuarios.
- 2Paso 2:
Cada ficha muestra contacto, calificación promedio y número de servicios realizados que fueron calificados en ControlDepas.
- 3Paso 3:
Selecciona “Ver reseñas” para consultar experiencias anteriores. Una reseña anónima no muestra nombre, departamento ni correo.
- 4Paso 4:
Si tienes una cuenta registrada, usa “Agregar proveedor” para ingresar sus datos y al menos un teléfono o WhatsApp.
- 5Paso 5:
Después de recibir un servicio, selecciona “Calificar servicio”, asigna de una a cinco estrellas y agrega un comentario opcional.
- 6Paso 6:
Puedes publicar la reseña de forma anónima. Si decides identificarte, solo se muestra tu nombre y departamento; el correo nunca es público.
Asistente financiero
El asistente responde preguntas relacionadas con la información financiera que tu perfil puede consultar.
- 1Paso 1:
Abre la pestaña “Chatbot” o el botón flotante del asistente.
- 2Paso 2:
Formula una pregunta concreta sobre saldos, pagos, deudas, cuentas o movimientos del edificio.
- 3Paso 3:
Para obtener una respuesta más clara, incluye el período o concepto que deseas revisar.
- 4Paso 4:
La conversación conserva los mensajes recientes mientras continúas la consulta.
- 5Paso 5:
Un residente recibe respuestas limitadas a la información autorizada para su departamento.
- 6Paso 6:
Si la pregunta no corresponde a los registros disponibles o solicita información restringida, el asistente indicará que no puede responderla.
Portería, visitas y entregas
Conecta a los departamentos con recepción para gestionar visitas, deliveries, paquetes y personas dentro del edificio.
- 1Paso 1:
El módulo es opcional y debe habilitarse para el edificio desde Configuración. La administración también crea los puestos de control y asigna las funciones Portería o Supervisor de Portería.
- 2Paso 2:
Un residente abre Portería, registra el nombre y tipo de visitante, el período autorizado, la cantidad de usos y las indicaciones necesarias.
- 3Paso 3:
ControlDepas genera un código de acceso que se muestra una sola vez. Compártelo únicamente con la persona autorizada; la plataforma conserva solamente su versión protegida.
- 4Paso 4:
Cuando llega una persona no anunciada, el portero selecciona el departamento, registra el motivo y envía una solicitud. El residente puede autorizar o denegar desde su panel.
- 5Paso 5:
Al permitir el acceso, portería registra el ingreso y posteriormente la salida. La lista Personas dentro permite comprobar rápidamente quién continúa en el edificio.
- 6Paso 6:
Para paquetes o deliveries recibidos, portería registra empresa, descripción y ubicación. El departamento confirma el recojo o la devolución desde Paquetes pendientes.
- 7Paso 7:
Las políticas permiten definir el tiempo de respuesta, el tratamiento de deliveries, el registro obligatorio de salida y la retención del historial.
Control y aprobación de gastos
Aplica preaprobaciones y reglas flexibles para que cada gasto siga el nivel de autorización definido por el edificio.
- 1Paso 1:
El Developer habilita el modo Supervisado o Estricto para el edificio. En modo Estricto, un gasto no puede registrarse directamente en caja sin una solicitud aprobada.
- 2Paso 2:
La administración registra proveedores del edificio y puede marcarlos como verificados, con su categoría y datos de pago.
- 3Paso 3:
Los gastos recurrentes confiables se configuran como preaprobaciones: proveedor, categoría, cuenta, monto máximo, frecuencia y límite de operaciones por período.
- 4Paso 4:
Para los demás gastos se crean reglas por rango de monto, proveedor o categoría. Cada regla puede exigir una cantidad o porcentaje de aprobaciones, quorum, cotizaciones y comprobante.
- 5Paso 5:
La persona solicitante elige proveedor, categoría, cuenta, monto, fecha prevista y descripción. ControlDepas guarda una copia de la regla aplicable para conservar la trazabilidad aunque luego se edite.
- 6Paso 6:
Cada departamento propietario emite una sola decisión: aprobar, rechazar o abstenerse. La solicitud cambia automáticamente al alcanzar las aprobaciones o rechazos requeridos.
- 7Paso 7:
Tesorería ejecuta únicamente solicitudes aprobadas o preaprobadas. La operación crea el movimiento de caja relacionado y queda protegida contra edición o eliminación; cualquier corrección debe registrarse como reversión.
Cuentas contables e importación
Organiza el libro contable, comprueba su cuadratura e incorpora información histórica con una fecha de corte verificable.
- 1Paso 1:
Administración o tesorería con la capacidad de gestionar cuentas puede importar datos del edificio activo y crear o clasificar cuentas. Solo Admin o Developer puede establecer el saldo inicial manual de una cuenta distinto de cero o cambiar su inicio de deuda. Las cuentas automáticas no se editan como cuentas manuales.
- 2Paso 2:
La búsqueda filtra únicamente las filas visibles. Los totales y la cuadratura corresponden siempre al libro completo y comparan Debe y Haber con igualdad exacta a centavos.
- 3Paso 3:
Abre Cuentas → Importación financiera guiada y elige movimientos de caja/banco o deudas iniciales por unidad. Descarga la plantilla o selecciona un CSV de hasta 5000 filas y 2 MB. Revisa las columnas reconocidas, completa las asignaciones obligatorias y elige expresamente los formatos de fecha y decimal, sin separadores de miles.
- 4Paso 4:
Selecciona Revisar sin guardar. La vista previa compara el archivo completo con los datos del edificio y muestra filas nuevas, saldos a reemplazar, datos sin cambios y errores. Usa la búsqueda, las páginas y Ver todos los campos; corrige todas las filas señaladas antes de confirmar.
- 5Paso 5:
Una referencia externa con los mismos datos conserva el movimiento existente; si contiene valores distintos, se rechaza. Un archivo ya procesado muestra el resultado anterior. Los movimientos parecidos se explican y requieren confirmar que son operaciones distintas; no se concilian automáticamente.
- 6Paso 6:
Para deudas iniciales, configura primero la fecha de corte del edificio. Esta carga está disponible para edificios en PEN y reemplaza la deuda inicial de cada unidad en esa fecha: no la suma. Revisa el saldo anterior y no dupliques la misma deuda como saldo de corte y como cuotas históricas.
- 7Paso 7:
Confirma las casillas de revisión y selecciona Confirmar importación. Si hay errores o cambian los datos desde la revisión, no se aplica la carga y debes revisarla de nuevo. Si la red no confirma el resultado, conserva el archivo y utiliza Comprobar el mismo intento antes de iniciar otro.
- 8Paso 8:
La demo no permite guardar importaciones. La disponibilidad de esta herramienta depende de los permisos del perfil. Los movimientos importados no validan reportes de pago ni cancelan cuotas; el control estricto de gastos y las transferencias vinculadas conservan sus flujos de aprobación en Tesorería.
- 9Paso 9:
La moneda de cada movimiento debe coincidir con su cuenta. Para convertir movimientos en otra divisa a PEN en un edificio peruano, debe existir un tipo de cambio registrado para esa fecha o una anterior; la vista previa muestra el equivalente. Después de guardar, comprueba los totales del edificio.
Correos y entregabilidad
Configura comunicaciones transaccionales y revisa su entrega sin incluir información sensible innecesaria.
- 1Paso 1:
Abre Correos para activar o pausar los eventos disponibles, revisar las plantillas vigentes y elegir las comunicaciones operativas del edificio.
- 2Paso 2:
Usa asuntos claros y el mínimo dato personal necesario; no incluyas contraseñas, códigos de acceso, comprobantes ni detalles financieros completos.
- 3Paso 3:
Consulta los estados enviado, error, rebotado, queja u omitido y corrige el destinatario o la configuración antes de reenviar.
- 4Paso 4:
La visibilidad de la pestaña describe una capacidad asignada; no convierte el contenido del correo en una autorización para consultar otros datos.
Vendedores y captación comercial
Separa la operación comercial de los datos residenciales y permite registrar actividad y prospectos autorizados.
- 1Paso 1:
El Developer crea o actualiza perfiles de vendedor y define su estado y alcance operativo.
- 2Paso 2:
El vendedor usa el acceso de volanteo para registrar una actividad, su fecha y ubicación cuando la función esté habilitada y exista autorización para hacerlo.
- 3Paso 3:
Registra únicamente datos de contacto entregados para seguimiento comercial y respeta la finalidad y el consentimiento aplicables.
- 4Paso 4:
Un perfil comercial no obtiene por ello acceso a saldos, deudas, comprobantes, residentes ni operaciones del edificio.
Privacidad, inteligencia artificial y soporte
Explica los límites de acceso, el tratamiento prudente de archivos y el uso responsable del asistente y del soporte.
- 1Paso 1:
Los nombres de perfil y las etiquetas de este manual son orientativos. La autorización efectiva depende del edificio, departamento, estado de la cuenta y capacidades verificadas por la aplicación y el backend.
- 2Paso 2:
El asistente usa el contexto que tu sesión puede consultar. No reemplaza una conciliación, una aprobación humana ni asesoría contable o legal; verifica los importes antes de actuar.
- 3Paso 3:
No escribas secretos, contraseñas, códigos de visita ni datos personales innecesarios en el asistente, tickets, comentarios o correos.
- 4Paso 4:
Los comprobantes y adjuntos deben contener solo lo necesario. Comparte enlaces o exportaciones únicamente con personas autorizadas y conserva los archivos según la política del edificio.
- 5Paso 5:
Si soporte necesita intervenir, acuerda el alcance y la duración, habilita el acceso técnico solo cuando sea necesario, conserva la trazabilidad y vuelve a deshabilitarlo al terminar.
- 6Paso 6:
Reporta resultados incorrectos, incidentes de privacidad o accesos inesperados a la administración o al canal de soporte indicado por tu organización.
Historial de cambios y accesos
El historial ayuda a identificar cambios relevantes y consultar quién realizó cada acción.
- 1Paso 1:
En el panel principal, localiza la sección de auditoría cuando esté habilitada para tu perfil.
- 2Paso 2:
Cada registro muestra la fecha, el tipo de evento, la descripción y la persona asociada cuando está disponible.
- 3Paso 3:
Los cambios importantes en movimientos financieros quedan reflejados en este historial.
- 4Paso 4:
Las diferencias entre un monto reportado y el monto finalmente validado también generan un registro.
- 5Paso 5:
El historial de ingresos al sistema puede filtrarse por persona, mes y año cuando tu perfil tiene acceso.
- 6Paso 6:
Si no ves estas secciones, solicita a la administración que revise tus permisos.
Tesorero María
Modificó el monto de una transacción
hace 2 días
Admin Carlos
Validó un pago con monto diferente
hace 5 días
Tesorero María
Cambió la categoría de un gasto
hace 9 días
Idioma y moneda
Cada persona puede elegir su idioma y cada edificio presenta sus importes en la moneda configurada.
- 1Paso 1:
Usa el selector del encabezado para elegir Español, English, Português, Français o Deutsch.
- 2Paso 2:
Al cambiar el idioma, los textos disponibles de la interfaz se actualizan y la elección se guarda en tu perfil.
- 3Paso 3:
El edificio puede trabajar con Soles, Dólares, Euros, Reales, Pesos colombianos o Pesos mexicanos.
- 4Paso 4:
La moneda mostrada en el panel depende de la configuración del edificio; no es una conversión automática entre monedas.
- 5Paso 5:
Dentro del marketplace, las publicaciones permiten indicar Soles o Dólares.
Idiomas
Monedas
Configuración del edificio
La configuración separa la gestión diaria del edificio de las opciones generales del servicio e incluye incentivos positivos para mantener las cuotas al día.
- 1Paso 1:
Abre “Configuración” para consultar o actualizar el edificio seleccionado.
- 2Paso 2:
Revisa nombre, dirección, contacto, moneda y número de unidades. Configura las cuotas y categorías en “Unidades y cuotas”.
- 3Paso 3:
Configuración contiene sólo los ajustes operativos que el Administrador puede gestionar para el edificio activo.
- 4Paso 4:
La entrada “Edificios” es exclusiva del Developer. Desde allí puede filtrar, crear, editar, activar o suspender edificios, registrar cargos del servicio y validar o rechazar pagos reportados con su comprobante.
- 5Paso 5:
Define si propietarios o inquilinos pueden crear usuarios adicionales para su departamento.
- 6Paso 6:
Define el Día de pago máximo: es el día del mes, entre 1 y 28, hasta el que una cuota de mantenimiento se considera pagada a tiempo.
- 7Paso 7:
El campo Días para morosidad grave indica a partir de cuántos días de atraso una deuda se considera morosidad grave; el valor por defecto es 100.
- 8Paso 8:
El plan de incentivos reconoce el cumplimiento puntual dando acceso completo a saldos, transacciones, Marketplace, Tickets y votaciones ordinarias. Sus valores iniciales revisan 90 días para saldos, 120 días para transacciones y 30 días de mora para votaciones.
- 9Paso 9:
Si un departamento tiene pagos pendientes, las restricciones se aplican a todas las personas registradas en esa unidad. Las votaciones extraordinarias continúan visibles aun cuando una votación ordinaria esté restringida.
- 10Paso 10:
El responsable general puede permitir que el Administrador ajuste estas reglas; si no lo habilita, el Administrador puede consultarlas pero no modificarlas.
- 11Paso 11:
Guarda los cambios y espera a que el panel se actualice antes de salir de la sección.
- 12Paso 12:
Si administras más de un edificio, utiliza el selector superior para cambiar el edificio activo antes de editar.
- 13Paso 13:
En “Respaldo selectivo a Excel”, marca las tablas que necesitas y descarga un archivo que contiene únicamente la información del edificio activo.
Instalar ControlDepas en Windows, computadora o celular
Puedes instalar ControlDepas desde un navegador compatible en Windows, macOS, Android o iPhone.
- 1Paso 1:
Abre ControlDepas desde un navegador compatible en tu computadora o celular.
- 2Paso 2:
Cuando aparezca el aviso de instalación, selecciona “Instalar”.
- 3Paso 3:
Si el aviso no aparece, abre el menú del navegador y busca “Instalar aplicación”, “Aplicaciones” o “Añadir a pantalla de inicio”.
- 4Paso 4:
Confirma la instalación y localiza el ícono de ControlDepas entre tus aplicaciones.
- 5Paso 5:
Abre el ícono para ingresar normalmente con Google.
- 6Paso 6:
Si no hay conexión, la aplicación mostrará una pantalla de respaldo y permitirá volver a intentar cuando se recupere el acceso.
Unidades mixtas y cuotas de mantenimiento
Un edificio puede combinar departamentos, oficinas, tiendas, estacionamientos y depósitos. La regla define cuánto corresponde a cada unidad y se revisa antes de crear las cuotas.
- 1Paso 1:
Abre “Unidades y cuotas”. Busca por código, categoría o piso y usa los filtros y páginas para localizar una unidad. Los totales financieros utilizan todos los movimientos, aunque la pantalla muestre una página.
- 2Paso 2:
Registra área, tipo y factor de participación. El factor 1 corresponde a la participación normal; una exención deja la cuota en cero. Una unidad inactiva queda fuera de futuras emisiones y conserva su historia.
- 3Paso 3:
En “Regla y tarifas” elige cuota fija, tarifa por m², presupuesto distribuido por área, cuota por tipo o fórmula mixta. Las cuotas particulares solo reemplazan el cálculo cuando habilitas esa opción.
- 4Paso 4:
Para incorporar muchas unidades, descarga la plantilla CSV, revisa la vista previa y sus errores antes de confirmar. La carga no emite cuotas ni realiza pagos.
- 5Paso 5:
Guarda la regla y abre “Simular y emitir”. Indica período y vencimiento; revisa cada importe y el total, o descarga la distribución. Cambiar datos después de simular obliga a revisar nuevamente.
- 6Paso 6:
Confirma la emisión sólo después de revisar los importes. Se crean cuotas individuales del período; no se realiza un cargo bancario. Un período que ya tiene mantenimiento registrado no se puede emitir de nuevo.
- 7Paso 7:
Los cobros anteriores no se recalculan al editar reglas o unidades. Las nuevas emisiones se conservan y no se pueden editar ni eliminar desde este circuito. La demo permite consulta y simulación. La emisión está disponible en soles; otras monedas admitidas pueden simularse.